Cegereal, la foncière 100% bureaux: 2013 une année de consolidation et de certifications
Paris, le 14 février 2014 - 8h
Information réglementée
Cegereal - Résultats annuels
2013 : Une année de consolidation et de certifications
Indicateurs clés :
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Loyers IFRS à 43,3 MEUR (+12,1%)
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Résultat net récurrent (1) à 19,1MEUR (+48%)
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Patrimoine : 849 MEUR hors droits
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ANR triple net EPRA : 34,1 EUR / action
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Distribution totale 2014 : 1,50 EUR / action
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Activité 2013 :
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Renouvellement de près de 40% des baux
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Commercialisations de 7.800 m² dans Arcs de Seine
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Opération Go Green : 3ème et 4ème immeubles en France ayant la double certification HQE Exploitation et BREAAM In-Use
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Perspectives :
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Croissance du résultat net récurrent de l'ordre de 15% en 2014
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Dépassement du seuil des 90% de taux d'occupation
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Finalisation du Projet Go Green : 100% du patrimoine certifié vert à fin 2014
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Europlaza : la future « tour jardin » de la Défense
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Le Conseil d'administration de Cegereal s'est réuni le 13 février 2014 pour arrêter les comptes consolidés audités de l'année close au 31 décembre 2013.
Raphaël Tréguier, directeur général de Cegereal, commente :
« En 2013, nous avons poursuivi notre politique d'amélioration de notre patrimoine, notamment au travers du projet Go Green et de l'obtention de 2 certifications « HQE exploitation » sur Europlaza et Arcs de Seine. L'attractivité de nos sites s'est vérifiée par le succès de nos commercialisations et de nos renouvellements sur prés de la moitié de notre portefeuille. A ce jour, notre taux d'occupation global atteint 89%. Sur les sept années qui ont suivi son introduction en bourse, Cegereal a tenu ses promesses avec une rentabilité moyenne sur l'ANR de 4,50 %(2), et ce dans une approche de 'performance durable' ».
(1) Résultat net EPRA corrigé des frais non récurrents (cf : frais de transaction sur refinancement p.7)
(2) Rapport de la somme des dividendes distribués augmentée du gain latent sur ANR et du cours d'introduction en bourse
Cegereal est une foncière de référence dans la détention et la gestion de l'immeubles de bureaux haut de gamme, aux portes de Paris, qui accueillent sur le long terme des entreprises de premier rang à la recherche de sites offrant des services à forte valeur ajoutée. Cotée sur Euronext depuis 2006 au compartiment B, sa capitalisation boursière est de 325.MEUR au 11 février 2014.
IMMOBILIER
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Poursuite de l'amélioration de la situation locative dans un environnement atone
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Renouvellement de 39% des baux du portefeuille
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7.800 m² de nouvelles surfaces commercialisées
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Allongement de la durée moyenne des baux de 2,2 années
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Arcs de Seine : poursuite de la location pour un total de 7.800 m²
Cegereal a poursuivi la stratégie de commercialisation de l'immeuble Arcs de Seine en mettant en avant ses qualités de divisibilité, ses nombreux services « plus » comme un ratio élevé de parkings privés couverts (1 pour 3 personnes), sa proximité à Paris et sa rare double certification environnementale HQE Exploitation et Breeam In-Use « Very Good ».
Après une année 2012 ayant permis de louer 22.220 m², Cegereal a commercialisé 7.800 m² supplémentaires au cours de l'exercice 2013, portant le taux d'occupation de l'immeuble à 81% (contre 63% au 31 décembre 2012) :
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Hewlett Packard, entré en 2012, a loué 1.400 m² additionnels pour occuper désormais 6.600 m², et a prolongé son bail de 3 ans supplémentaires sur l'intégralité des surfaces, avec un engagement ferme jusqu'à fin juillet 2021.
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Sagem Défense Sécurité - Groupe Safran - a installé son siège social sur 5.000 m² avec un bail de 6 ans fermes depuis avril 2013.
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Sonepar, leader mondial de la distribution aux professionnels de matériel électrique et de services associés, a loué 1.400 m² de bureaux dans le cadre d'un bail ferme de 6 ans.
Au 31 décembre 2013, il ne restait plus que 8.400 m² de bureaux disponibles.
Rives de Bercy : Renouvellement d'un bail de 31.900 m² sur 9 ans fermes avec le Crédit Foncier
En janvier 2013, Cegereal a signé un nouveau bail « vert » de 9 ans fermes avec le locataire unique historique du site, le Crédit Foncier, qui se termine dorénavant en 2021.
Ce bail de type triple net est d'un nouveau standard, puisqu'il inclut une dimension environnementale forte qui repose sur des engagements « responsables » et réciproques. Ce nouveau contrat s'inscrit pleinement dans la démarche environnementale incarnée par le projet Go Green.
Europlaza : L'opération « fidélisation » continue
En juillet 2013, Cegereal a renouvelé son bail pour 6 ans fermes portant sur 7.400 m² avec Cap Gemini. Au 31 décembre 2013, le taux d'occupation de la Tour Europlaza est de 89%.
Par ailleurs, en janvier 2014, Cegereal a renouvelé pour 6 ans fermes son bail avec Galderma, qui occupe désormais 4.825 m² (contre 4.000 m² précédemment).
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Opération Go Green : déjà 75% du patrimoine certifié
En vue d'améliorer et de pérenniser la valeur de son patrimoine Cegereal a lancé depuis 2012 des audits environnementaux sur tous les immeubles de son patrimoine pour obtenir des certifications de qualité environnementale.
A ce jour, les immeubles Arcs de Seine et Europlaza ont tous deux fait l'objet d'une double certification HQE Exploitation et BREEAM In-Use « Very good », devenant les 3ème et 4ème immeubles en exploitation à l'obtenir en France
La phase d'audit est par ailleurs en cours sur Rives de Bercy et la totalité du patrimoine devrait être certifiée HQE Exploitation d'ici la fin de l'exercice 2014.
Le portefeuille de Cegereal a également rejoint le benchmark développé par l'association Green Rating.
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Patrimoine de plus de 130.000 m², expertisé à 849 MEUR hors droits
Les commercialisations et les actions de préservation des actifs sur le long terme ont permis de consolider la valeur du patrimoine, malgré un contexte macro économique contrasté. La valeur du patrimoine ressort à 849 millions d'euros hors droits, contre 865 millions d'euros au 31 décembre 2012.
Le taux d'occupation du patrimoine passe de 83% à 89%, en progression de +7% par rapport à fin 2012.
FINANCES (résultats en IFRS consolidés)
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Principaux indicateurs :
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Loyers IFRS : 43,3 MEUR
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Cash-Flow courant : 19,4 MEUR
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Résultat net « EPRA »: 19,1 MEUR
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Sur l'exercice 2013, les loyers IFRS de Cegereal s'établissent à 43,3 millions d'euros en croissance de 12,1% par rapport à l'année précédente. Les charges refacturées et indemnités représentent 10,4 millions d'euros quasi stables par rapport à 2012. Les charges liées aux immeubles sont en légère augmentation à 16,9 millions d'euros, du fait de l'arrivée des nouveaux locataires.
Les cash flows générés par l'activité ressortent à 19,4 millions d'euros contre 4,02 millions pour l'exercice précédent.
Le résultat net « EPRA » (après retraitement des variations de juste valeur des immeubles de placement) s'élève à 19,1 millions d'euros.
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Situation financière saine
Cegereal n'a plus d'échéance de remboursement de dettes bancaires avant août 2017, ayant procédé au refinancement de l'intégralité de sa dette en 2012.
La dette bénéficie d'un taux compétitif de 3,40 %, entraînant un allègement de la charge financière de l'ordre de 20 % par rapport à sa dette historique, qui sera réduit à 3,15 % dès que le taux d'occupation dépassera 90.%.
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ANR triple net EPRA à 454,5 MEUR, soit 34,1 EUR par action
L'ANR triple net EPRA hors droit est de 454,47 millions d'euros (-21,80 millions d'euros) à fin 2013. L'ANR triple net EPRA hors droits s'établit ainsi à 34,1 EUR par action contre 35,7 EUR par action au 31 décembre 2012. Cette évolution provient du résultat net (+1,4 EUR), de la variation de valeur du patrimoine (-1,2 EUR), du versement du dividende (-0,7 EUR), d'autres impacts (-1,1 EUR).
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Distribution totale au cours de 2014 : 1,50 EUR par action
Cegereal proposera une distribution de 1,50 euro par action en 2014. Cette distribution s'effectuera en deux temps, 0,75 euro par action soumis à l'approbation de l'AG et 0,75 euro par action sous forme d'acompte sur dividende soumis au conseil d'administration en décembre.
Le premier paiement interviendra le 17 juillet 2014.
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Perspectives
Pour 2014, Cegereal a pour objectif :
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une progression du résultat net récurrent par action de l'ordre de 15 %
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un patrimoine préparé pour le futur, avec la totale réalisation du programme « Go Green »
-
le lancement du projet de tour jardin à Europlaza avec un début des travaux prévu en 2014
La documentation relative à la présentation des résultats de la société est disponible sur : www.cegereal.com
Agenda
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15 mai 2014 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2014
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25 juin 2014 Assemblée générale
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24 juillet 2014 Résultats du 1er semestre 2014
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17 juillet 2014 Paiement du premier dividende
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13 novembre 2014 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2014
A propos de Cegereal (NYSE Euronext Paris - Compartiment B - CGR)
Cegereal est une SIIC spécialisée dans les actifs immobiliers de bureaux haut de gamme et de grande taille. Son patrimoine est constitué de trois ensembles immobiliers situés en première couronne parisienne. Leur valeur globale établie par l'expert indépendant BNPP Real Estate a été estimée au 31 décembre 2013 à 849 millions d'euros (hors droits de mutation).
www.cegereal.com
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Contact presse |
Relation investisseurs |
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Aliénor Miens / 01 53 32 84 77 / |
Raphaël Tréguier / 01 42 25 76 36 / |
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alienor.miens@citigate.fr |
raphael.treguier@cegereal.com |
ANNEXES
Compte de Résultat IFRS (consolidé)
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en milliers d'euros, sauf données par action |
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31/12/13 |
31/12/12 |
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12 mois |
12 mois |
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Revenus locatifs |
43 303 |
38 633 |
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Autres prestations |
10 462 |
8 773 |
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Charges liées aux immeubles |
(16 927) |
(16 382) |
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Loyers nets |
36 838 |
31 024 |
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Vente d'immeuble |
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Frais de fonctionnement |
(2 754) |
(2 845) |
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Autres charges opérationnelles |
(4) |
0 |
| |
|
Autres produits opérationnels |
|
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|
Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement |
15 386 |
9 685 |
| |
|
Diminution de la juste valeur des immeubles de placement |
(32 531) |
(300) |
| |
|
Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement |
(17 145) |
9 385 |
| |
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|
Résultat opérationnel |
16 935 |
37 564 |
| |
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|
|
| |
|
Produits financiers |
0 |
113 |
| |
|
Charges financières |
(14 994) |
(20 816) |
| |
|
Résultat financier |
(14 994) |
(20 704) |
| |
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|
Charge d'impôts |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| |
|
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE |
1 940 |
16 860 |
| |
|
dont part revenant au groupe |
1 940 |
16 860 |
| |
|
dont part revenant aux minoritaires |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
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|
Autres éléments du résultat global |
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| |
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|
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| |
|
RESULTAT GLOBAL |
1 940 |
16 860 |
| |
|
dont part revenant au groupe |
1 940 |
16 860 |
| |
|
dont part revenant aux minoritaires |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| |
|
Résultat net de base et dilué par action |
0,15 |
1,26 |
| |
Bilan IFRS (consolidé)
|
en milliers d'euros |
|
|
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|
31/12/13 |
31/12/12 |
|
|
|
|
|
Actifs non courants |
|
|
|
|
|
|
|
Immeubles de placement |
849 000 |
865 400 |
|
Prêts et créances (part non courante) |
29 331 |
14 401 |
|
Total actifs non courants |
878 330 |
879 802 |
|
|
|
|
|
Actifs courants |
|
|
|
|
|
|
|
Créances clients |
12 508 |
12 024 |
|
Autres créances d'exploitation |
261 |
1 899 |
|
Charges constatées d'avance |
68 |
41 |
|
Total des créances |
12 837 |
13 965 |
|
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
16 018 |
20 921 |
|
Total trésorerie et équivalents de trésorerie |
16 018 |
20 921 |
|
|
|
|
|
Total actifs courants |
28 856 |
34 886 |
|
TOTAL ACTIF |
907 186 |
914 688 |
|
|
|
|
|
Capitaux propres |
|
|
|
|
|
|
|
Capital |
160 470 |
160 470 |
|
Réserve légale et primes |
31 465 |
40 157 |
|
Réserves consolidées |
292 754 |
275 910 |
|
Résultat net part du groupe |
1 940 |
16 860 |
|
Total capitaux propres |
486 629 |
493 397 |
|
|
|
|
|
Passifs non courants |
|
|
|
|
|
|
|
Emprunts (part non courante) |
395 797 |
394 690 |
|
Autres dettes financières (part non courante) |
3 469 |
2 672 |
|
Dettes d'impôts sur les bénéfices (part non courante) |
0 |
0 |
|
Total passifs non courants |
399 266 |
397 362 |
|
|
|
|
|
Passifs courants |
|
|
|
|
|
|
|
Emprunts part à moins d'un an |
1 776 |
1 776 |
|
Dettes fournisseurs |
1 479 |
3 101 |
|
Dettes d'impôts sur les bénéfices |
0 |
0 |
|
Autres dettes d'exploitation |
3 762 |
5 438 |
|
Produits constatés d'avance |
14 275 |
13 614 |
|
Total passifs courants |
21 292 |
23 928 |
|
|
|
|
|
Total passifs |
420 557 |
421 290 |
|
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
907 186 |
914 688 |
Cash Flow - IFRS (consolidé)
|
en milliers d'euros |
|
|
|
|
31/12/13 |
31/12/12 |
|
|
|
|
|
FLUX D'EXPLOITATION |
|
|
|
Résultat net de l'ensemble consolidé |
1 940 |
16 860 |
|
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|
Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles : |
|
|
|
Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement |
17 145 |
(9 385) |
|
Indemnité perçue des locataires pour le remplacement des composants |
|
|
|
|
|
|
|
Autres éliminations des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie : |
|
|
|
Traitement des emprunts au coût amorti |
1 107 |
823 |
|
|
|
|
|
Marge brute d'autofinancement |
20 192 |
8 299 |
|
|
|
|
|
Variation des autres éléments de BFR |
(15 393) |
(525) |
|
|
|
|
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
(15 393) |
(525) |
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles |
4 799 |
7 774 |
|
|
|
|
|
FLUX D'INVESTISSEMENT |
|
|
|
Acquisition d'immobilisations |
(745) |
(1 815) |
|
Diminution nette des dettes sur immobilisations |
(1 045) |
(741) |
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement |
(1 790) |
(2 556) |
|
|
|
|
|
FLUX DE FINANCEMENT |
|
|
|
Augmentation de capital |
|
|
|
Variation de la dette bancaire |
|
1 108 |
|
Frais de transaction sur refinancement |
|
(5 458) |
|
Augmentation nette des emprunts (part à moins d'un ans) |
|
1 776 |
|
Augmentation nette des autres dettes financières (part non courante) |
796 |
1 247 |
|
Diminution nette des autres dettes financières (part non courante) |
|
|
|
Flux nets sur acquisitions et cessions d'actions propres |
(35) |
66 |
|
Distribution de dividendes |
(8 674) |
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement |
(7 914) |
(1 262) |
|
|
|
|
|
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie |
(4 904) |
3 957 |
|
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période * |
20 921 |
16 963 |
|
|
|
|
|
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE |
16 018 |
20 921 |
Compte de Résultat - Normes françaises
|
en euros |
|
|
|
|
|
|
France |
Exportation |
31/12/13 |
31/12/12 |
|
|
12 mois |
12 mois | ||
|
|
Total |
Total | ||
|
|
|
|
|
|
|
Ventes marchandises |
|
|
|
|
|
Production vendue de biens |
|
|
|
|
|
Production vendue de services |
|
|
|
|
|
CHIFFRE D'AFFAIRES NET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Production stockée |
|
|
|
|
|
Production immobilisée |
|
|
|
|
|
Subventions d'exploitation |
|
|
|
|
|
Reprise sur amorts, dépréciations, provisions, transferts de charges |
37 757 |
66 710 | ||
|
Autres produits |
39 |
4 | ||
|
Total des produits d'exploitation |
|
|
37 796 |
66 714 |
|
|
|
| ||
|
Achats marchandises |
|
| ||
|
Variation de stock marchandises |
|
| ||
|
Achats matières premières et autres approvisionnements |
|
| ||
|
Variation de stock (matières premières et autres approvis.) |
|
| ||
|
Autres achats et charges externes |
1 406 634 |
1 108 900 | ||
|
Impôt, taxes et versements assimilés |
51 165 |
46 947 | ||
|
Salaires et traitements |
265 545 |
237 072 | ||
|
Charges sociales |
111 548 |
106 901 | ||
|
Dotations aux amortissements sur immobilisations |
|
| ||
|
Dotations aux dépréciations sur immobilisations |
|
| ||
|
Dotations aux dépréciations sur actif circulant |
|
| ||
|
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges |
|
| ||
|
Autres charges |
92 898 |
68 003 | ||
|
Total charges d'exploitation |
|
|
1 927 789 |
1 567 822 |
|
|
|
| ||
|
RESULTAT D'EXPLOITATION |
|
|
(1 889 993) |
(1 501 108) |
|
|
|
| ||
|
Bénéfice attribué ou perte transférée |
|
| ||
|
Perte supportée ou bénéfice transféré |
|
| ||
|
Produits financiers de participations |
|
| ||
|
Produits des autres valeurs mobilières et créances... |
|
| ||
|
Autres intérêts et produits assimilés |
|
37 776 | ||
|
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges |
|
238 298 | ||
|
Différences positives de change |
|
| ||
|
Produits nets sur cessions de V.M.P. |
|
| ||
|
Total des produits financiers |
|
|
- |
276 074 |
|
|
|
| ||
|
Dotations aux amortissements dépréciations et provisions |
|
|
59 673 | |
|
Intérêts et charges assimilés |
140 647 |
37 831 | ||
|
Différences négatives de change |
|
|
|
|
|
Charges nettes sur cessions de V.M.P. |
|
| ||
|
Total des charges financières |
|
|
140 647 |
97 504 |
|
|
|
| ||
|
RESULTAT FINANCIER |
|
|
(140 647) |
178 570 |
|
|
|
| ||
|
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS |
|
|
(2 030 640) |
(1 322 538) |
|
en euros |
|
|
|
|
|
|
|
|
31/12/13 |
31/12/12 |
|
|
|
12 mois |
12 mois | |
|
|
|
|
|
|
|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion |
|
| ||
|
Produits exceptionnels sur opérations en capital |
153 570 |
| ||
|
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges |
|
| ||
|
Total produits exceptionnels |
|
|
153 570 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
|
| ||
|
Charges exceptionnelles sur opérations en capital |
|
117 438 | ||
|
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions |
|
| ||
|
Total charges exceptionnelles |
|
|
- |
117 438 |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTAT EXCEPTIONNEL |
|
|
153 570 |
(117 438) |
|
|
|
|
|
|
|
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise |
|
| ||
|
Impôts sur les bénéfices |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES PRODUITS |
|
|
191 365 |
342 788 |
|
TOTAL DES CHARGES |
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2 068 436 |
1 782 764 |
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BENEFICE OU PERTE |
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(1 877 070) |
(1 439 977) |
Bilan - Normes françaises
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en euros |
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ACTIF |
Brut |
Amort./Dépr. |
31/12/13 |
31/12/12 |
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Capital souscrit non appelé |
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Immobilisations incorporelles |
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Frais d'établissement |
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Frais de recherche et de développement |
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Concessions, brevets, droits similaires |
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Fonds commercial |
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Autres immobilisations incorporelles |
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Avances et acomptes/immo. Incorp. |
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Immobilisations corporelles |
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Terrains |
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Constructions |
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Inst. Techn. mat. et out. industriels |
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Autres immobilisations corporelles |
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Immobilisations en cours |
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Avances et acomptes |
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Immobilisations financières |
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Participations & créances rattachées |
349 301 810 |
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349 301 810 |
349 301 810 |
|
Autres titres immobilisés |
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Prêts |
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|
Autres |
716 466 |
|
716 466 |
562 896 |
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|
ACTIF IMMOBILISÉ |
350 018 276 |
- |
350 018 276 |
349 864 706 |
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Stocks et en cours |
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Matières premières et autres approv. |
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En cours de production de biens |
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En cours de production de services |
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Produits intermédiaires et finis |
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Marchandises |
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Avances et acomptes sur commandes |
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Créances |
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|
Clients comptes rattachés |
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3 661 |
|
Autres créances |
77 127 |
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77 127 |
209 388 |
|
Capital souscrit et appelé, non versé |
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|
Valeurs mobilières de placement |
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Disponibilités |
1 580 482 |
|
1 580 482 |
1 985 094 |
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|
ACTIF CIRCULANT |
1 657 609 |
- |
1 657 609 |
2 198 143 |
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|
Charges constatées d'avance |
23 691 |
|
23 691 |
19 520 |
|
Comptes de régularisation |
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|
TOTAL ACTIF |
351 699 576 |
- |
351 699 576 |
352 082 369 |
|
en euros |
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PASSIF |
31/12/13 |
31/12/12 |
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|
Capital |
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Capital social (dont versé : 160 470 000 ) |
160 470 000 |
160 470 000 |
|
Primes d'émission, de fusion, d'apport... |
15 418 151 |
24 110 276 |
|
Écarts de réévaluation |
152 341 864 |
152 341 864 |
|
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|
Réserves |
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Réserve légale |
16 047 000 |
16 047 000 |
|
Réserves statutaires ou contractuelles |
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Réserves réglementées |
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Autres réserves |
8 423 |
8 423 |
|
Résultat |
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|
Report à nouveau |
(1 422 072) |
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|
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte) |
(1 877 070) |
(1 439 977) |
|
Subventions d'investissement |
|
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|
Provisions réglementées |
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|
CAPITAUX PROPRES |
340 986 296 |
351 537 586 |
|
Produit des émissions de titres participatifs |
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Avances conditionnées |
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|
AUTRES FONDS PROPRES |
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Provisions pour risques |
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Provisions pour charges |
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PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
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|
Emprunts |
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Emprunts obligataires convertibles |
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|
Autres emprunts obligataires |
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|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |
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|
Emprunts et dettes financières divers |
10 174 731 |
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|
Fournisseurs et autres dettes |
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|
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |
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|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
444 399 |
448 245 |
|
Dettes fiscales et sociales |
93 397 |
79 423 |
|
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |
|
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|
Autres dettes |
752 |
17 114 |
|
Produits constatés d'avance |
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DETTES |
10 713 280 |
544 782 |
|
Comptes de régularisation |
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TOTAL PASSIF |
351 699 576 |
352 082 369 |
Copyright GlobeNewswireLes annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/155833/R/1761919/596709.pdfInformation réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.[HUG#1761919]