Osiatis / Groupe Focal : un positionnement porteur de croissance
Paris, le 12 avril 2005,
Le nouveau groupe, né le 21 février 2005 de la fusion de Groupe Focal et d'Osiatis, s'est fixé un planning d'organisation très court afin de profiter pleinement de la reprise du marché informatique. Le nouvel ensemble est aujourd'hui capable de proposer des perspectives, un positionnement et une offre spécifique et originale qui le place parmi les leaders des SSII françaises.
Le nouveau groupe se place dans la continuité de la dynamique de succès démontrée depuis 7 ans par le parcours d'Osiatis. Ce dernier a connu de 1998 à 2004, en France, une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires quasiment double de celle du marché (10,6% v. 5,9%) et une croissance annuelle moyenne du résultat d'exploitation de 31%.
Une offre dynamisée par les complémentarités du nouvel ensemble constitué
Grâce à une offre élargie, le nouveau groupe adresse des segments contigus et dynamiques du marché.
Les expertises issues des deux sociétés, permettent de disposer d'une place spécifique couvrant des segments complémentaires : l'infogérance et l'ingénierie d'infrastructures et d'applications.
Cette offre unique pour une SSII de cette taille, permet au nouveau groupe de se positionner en spécialiste sur cette chaîne de valeur.
La complémentarité des deux sociétés se retrouve également dans la structure de leurs portefeuilles clients avec une présence dans la plupart des secteurs d'activité (industrie/énergie, banque/assurance, services et transport, secteurs publics, ...) et dans la typologie de la clientèle avec 65 % de l'activité réalisée auprès de grands comptes.
Des atouts et des synergies au service du nouveau groupe pour mieux servir ses clients
Le nouvel ensemble bénéficiera de la croissance du marché de l'infogérance et de celle retrouvée de l'ingénierie dans un secteur des logiciels et services en croissance prévisionnelle de 4 à 6 % en 2005 (source Syntec).
Les synergies développées permettront de réaliser 65% de l'activité en infogérance de systèmes distribués, 20% en ingénierie des applications et des infrastructures et 15% en maintenance de systèmes critiques.
Grâce à une couverture territoriale renforcée, chaque région française bénéficiera de la présence des équipes, avec des positions fortes en Ile de France et dans le Sud Est. Ainsi, fort de ses 41 implantations et de ses 2 700 collaborateurs, le groupe sera en mesure de renforcer les valeurs de proximité et de réactivité qui sont au coeur de son projet d'entreprise.
Ses valeurs, ses ambitions ainsi que sa nouvelle dimension placent le nouvel ensemble parmi les leaders nationaux du secteur, une situation illustrée par les perspectives 2005-2007.
Des objectifs en adéquation avec les données pro forma du nouvel ensemble
Le Conseil de Surveillance présidé par Walter Butler, a examiné le 11 avril 2005, les comptes pro forma du nouvel ensemble établis par le Directoire, composé de Robert Aydabirian (Président) et Jean-Maurice Fritsch (Directeur Général).
Le chiffre d'affaires s'établit à 213,8 ME (dont 19,3 ME réalisé à l'international) pour un EBITA de 5,8 ME et un résultat net avant survaleurs de - 2 ME.
La structure bilantielle est constituée de 32,3 M E de fonds propres pour un endettement financier net de 12,2 ME. Dans le cadre du réaménagement des dettes moyen et long terme, des ORAN ont également été émises pour un montant de 10 ME (échéance 2012).
Tableau des résultats détaillés et pro forma (données provisoires)
| (chiffres non certifiés) | (chiffres certifiés) | (chiffres non certifiés) | |
| Chiffre d'affaires | 93,6 | 120,2 | 213,8 |
| EBITA* | (0,7) | 6,1 | 5,8 |
| Résultat financier | (1,5) | 0,1 | (1,4) |
| Résultat net avant survaleurs | (0,7) | 3,3 | (2) |
| Amortissement des survaleurs | (7,9) | (0,2) | (5) |
| Résultat net part du Groupe | (8,5) | 3,1 | (7) |
* résultat d'exploitation après participation
Vers une accélération du développement
Les synergies commerciales et financières, la capitalisation sur la marque OSIATIS et un positionnement métier couvrant les segments les plus dynamiques du marché, constituent des atouts primordiaux pour le développement du nouvel ensemble.
Pour l'année 2005, le Directoire s'est fixé pour objectif de consolider l'activité du groupe avec une stabilité du chiffre d'affaires et un EBITA entre 3% et 3,5% du C.A..
Sur les exercices 2006 et 2007, il anticipe une accélération du développement avec une croissance organique qui devrait atteindre 6% par an avec un doublement de l'EBITA à l'horizon 2007 versus 2005.
Le Directoire commentera les résultats et les perspectives du groupe lors d'une réunion d'information qui se tiendra le mercredi 13 avril 2005 à 8h30 à l'hôtel Royal Monceau, 35 avenue Hoche, 75008 Paris.
Le diaporama projeté lors de la réunion sera disponible sur le site www.focal.fr, rubrique Vie financière/publications.
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